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川东公司召开第六次内控制度建设推进会

来源:川东公司     阅读次数:39     发布时间:2020-05-27


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 5月26日,川东公司召开第六次内控制度建设推进会。各部门、管理处负责人及各级内控联络员参加会议。

会议传达了省交投集团、川高公司关于内控工作的安排部署,听取了各部门关于内控试运行工作的汇报,学习了内控制度建设相关视频资料。会上,公司内控办重点结合交投集团、川高公司降本增效工作要求,以流程信息化为切入点,指导各部门、管理处通过OA系统,建立信息化处理流程,提升工作效率,降低办公成本。

陈石副总经理指出,公司内控建设框架已经搭建,现阶段主要任务是对内控体系进行完善以及抓好内控手册的落实落地。一是要加强内部控制与业务工作的融合。要正确理解内控实质,不断优化现有流程,将内控工作要求贯穿到业务管理要求中,避免“两张皮”。二是要坚持适应性原则。公司内控办应加强和咨询公司的沟通协调,帮助咨询机构全方位了解公司实际情况,从而指导各部门建立既合规又“接地气”的内控流程。三是坚持成本效益原则。在内控制度建设过程中,应分清各业务单元主次、难易程度和影响大小,把握管控尺度,将管理效率和效果充分结合,尤其要避免出现制度冗余、部分关键制度和流程缺失的情况。四是要加大教育培训力度。公司内控办要积极开展内控知识培训,使各级员工充分认识内控工作的重要性,掌握内控管理的方式方法,以实现内部防舞弊、外部防欺诈,不断提升自身管理水平的最终目标。

 

 

 


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